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关于南宁经济技术开发区2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

来源:南宁经济技术开发区管理委员会 发布时间:2019-03-05 09:16 点击量: 【字体: 打印

根据南宁市财政局工作安排,按照新《预算法》要求,南宁经济技术开发区(以下简称经开区)草拟了2018年预算执行情况和2019年预算草案,现将情况报告如下:

一、2018年预算执行和落实人大预算决议有关情况

2018是深入推进供给侧改革的攻坚之年,也是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的重要一年。在市委、市人民政府的正确领导下,在市人大的监督支持下,经开区各级各部门认真贯彻落实习近平总书记关于广西工作的重要批示精神,紧紧围绕市委、市政府的决策部署,坚持稳中求进的工作总基调,以提高经济发展质量和效益为中心,主动适应经济发展新常态,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,全力支持经济社会发展各项建设,切实保障和改善民生,财政管理和各项改革工作继续深入推进,预算执行情况总体良好。2018年经开区本级组织财政收入413376万元,完成年初通过人大数的105.62%,比上年增加41880万元,增长11.27%,财政收支运行平稳,三大攻坚战开局良好,重点支出保障有力,民生事业全面发展,财政管理改革工作继续深入推进,较好完成了市十四届人大三次会议确定的各项目标。

(一)2018年财政预算执行情况

2018年经开区一般公共预算收入总计203083万元,其中:当年一般公共预算收入139186万元、上级补助收入31306万元、调入资金3581万元、调入预算稳定调节基金11005万元、上年结余收入18005万元。一般公共预算支出180667万元,其中:当年一般公共预算支出166539万元、上解上级支出11018万元,补充预算稳定调节基金4011万元。收支相抵,年终滚存结余21515万元(均为专款结转)。

(二)一般公共预算执行情况

1.收入预算执行情况

经开区一般公共预算收入139186万元,完成预算的96.1%。

税收收入完成130641万元,增长20.9%。按主要税种划分:增值税收入62636万元,完成预算的111.93%,比上年增加9852万元,增长18.66%;营业税69万元,比上年减少222万元;企业所得税收入35747万元,完成预算的138.25%,比上年增加13495万元,增长60.65%;个人所得税收入6674万元,完成预算的77.51%,比上年增收555万元,增长9.07%;城市维护建设税收入13867万元,完成预算的118.88%,比上年增收2544万元,增长22.47%;房产税收入5326万元,完成预算的45.67%,比上年减少4601万元,下降46.35%;印花税6319万元,完成预算的129.59%,比上年增加961万元,增长17.94%。

非税收入完成8545万元,下降73.19%。主要是2017年南宁市轨道二号线江南站及南宁市水塘江综合整治工程项目的征地拆迁补偿款1.59亿元属于一次性收入因素,造成经开区非税收入下降度较大。

2.支出预算执行情况

经开区一般公共预算支出166539万元,完成预算的90.04%,比上年增加16293万元,增长10.84%。其中:一般公共服务支出26135万元,完成预算的88.03%,增长3.27%;公共安全支出6209万元,完成预算的98.41%,增长5.78%;节能环保支出488万元,完成预算的67.97%,增长2.09%;城乡社区支出40324万元, 完成预算的91.63%,增长12.58%;资源勘探信息等支出26603万元,完成预算的90.8%,下降10.45%;国土海洋气象等支出295万元,完成预算的84.77%,增长6.12%;住房保障支出3447万元,完成预算的74.45%,增长18.79%;教育支出36216万元,完成预算的96%,增长18.15%,主要是用于完善经开区各中小学校的校园建设;文化体育与传媒支出120万元, 完成预算的96%,增长160.87%,增长的原因是吴圩村级公共服务中心支付工程进度款;社会保障和就业支出10723万元,完成预算的94.09%,增长93.73%,主要用于完成机关养老保险基金的清算,同时补缴历年单位缴费部分导致增支较大,增长较高;医疗卫生支出6875万元,完成预算的88.82%,增长16.98%,主要是为保障新成立的那洪北部湾科技园区卫生服务中心的正常运转,给予财政补助;农林水支出6930万元,完成预算的81.1%,增长26.46%,主要是2018年经开区对一事一议财政奖补项目金额增加。

3.预备费安排及使用情况

2018年年初预算安排预备费1600万元,用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支,本年动支预备费37万元,用于地质灾害引起滑坡挡土墙工程款,结余1563万元调入预算稳定调节基金。

4.“三公”经费执行情况。

经开区一般公共预算安排的“三公”经费支出合计144万元,比上年增加11万元,增长8.53%。其中:公务接待费16万元,与上年持平;因公出国(境)经费33万元,增长32%,主要是2018年上级组织的因公出国(境)任务增加导致的经费增长(经开区未自行组织因公出国活动);公车运行维护费95万元,增长11.58%,主要是车辆年久老化,导致维修费用增加(公务用车运行维护费年初预算95万元,未超预算使用)。

5.预算稳定调节基金情况。

根据《南宁市人民代表大会常务委员会关于批准2017年市本级决算的决议》(南人发〔2018〕25号),市人大批准经开区2017年预算稳定调节基金期末余额11005万元。2018年为加大财政存量资金盘活力度,动用预算稳定调节基金结余11005万元,共增加一般公共预算支出11005万元,统筹用于2018年教育及资源勘探信息等事务支出。

2018调入预算稳定调节4011万元,其中包含2018年未动支预备费1563万元;政府性基金中城建配套费结余超过当年城建配套费收入的30%部分2448万元。主要用于弥补今后年度预算资金不足及调剂预算年度内季节性收支差额。   

6.经开区地方政府一般债券情况。

经南宁市人民政府批准,核定转贷经开区2018年地方政府置换一般债券9900万元,主要用于偿还2018年到期及提前偿还部分以后年度到期的政府负有偿还责任的一般债务本金。2018年未获得新增一般债券。

(三)政府性基金预算执行情况

1.收入执行情况

2018年经开区政府性基金预算总收入149120万元,其中:当年政府性基金收入2985万元,上级补助收入32875万元;上年结余收入67468万元;债务转贷收入45792万元。

2.支出执行情况

2018年经开区政府性基金预算总支出124072万元,其中:当年政府性基金预算支出74699万元,完成预算的73%;债务还本支出45792万元,调出资金3581万元(其中根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》国发〔2015〕35号文件精神,调出经开区2011年新型墙体材料专项基金收入及散装水泥专项资金收入结转资金1133万元;调出城建配套费结余结转资金超过2018年本年收入30%部分2448万元)。收支相抵,结余25048万元(均为专款结转)。

3.地方政府专项债券情况

经南宁市人民政府批准,核定转贷经开区2018年地方政府置换专项债券45792亿元,主要用于偿还2018年到期及提前偿还部分以后年度到期的政府负有偿还责任的专项债务本金。

(四)国有资本经营预算执行情况

经开区2018年国有资本经营收入预算为100万元,年度执行数为零。

(五)社保基金预算执行情况

2018年本年机关社会保险基金预算收入8909万元完成年初预算的196.79%,增长85.74%,增长的主要原因是2018年经开区机关事业单位养老保险基金收入同时反映改革过渡实施准备期内的财政补助收入;社会保险基金预算支出8966万元,完成年初预算的271.82%,增长403.39%,增长的主要原因是机关事业单位养老保险基金支出同时反映改革过渡实施准备期内列支的退休费。

收支相抵,年末滚存结余2958万元。

(六)经开区债务情况

根据《关于进一步加强政府性债务管理防范化解政府性债务风险的意见》(桂政办发〔2018〕6号),通过开展债务风险排查工作,经开区政府债务风险在可控范围以内,降低政府债务工作有序推进,截至目前未发生债务违约事件,未被上级列入债务高风险地区。
    经自治区财政厅核定,2017年经开区政府债务限额240000万元,其中一般债务限额46000万元、专项债务限额194000万元。2018年末经开区政府债务余额171455万元,均为南宁市财政局转贷政府置换债券,其中一般债务余额40300万元、专项债务余额131200万元。经开区政府债务余额控制在政府债务限制以内。

为缓解经开区财力压力,经开区充分利用置换存量债务政策,2018年积极向南宁市申请置换债券55692万元,偿还存量债务,降低了政府债务利率减少付息成本,延长债务偿还期限,避免出现债务集中到期引起的债务风险。

(七)2018年预算调整情况

2018年预算执行中,受上级专款补助、决算批复结余结转资金、调入资金、预算周转金、预算稳定调节基金及地方政府一般债券资金等因素影响,经开区一般公共预算收支发生变化。为准确、及时反映预算调整情况,根据预算法相关规定,于2018年11月编制了2018年一般公共预算调整方案,随《2018年市本级一般公共预算调整方案》,提请市十四届人大常委会审议批准。

由于在市人大常委会批复预算调整方案后,受新增上级专款补助、地方政府债券转贷资金等不可预见因素影响,经开区收支预算仍持续发生变化,现已按照年度预算实际情况进行调整。

(八)落实人大预算决议有关情况

1.克难攻坚,确保财政收入稳定增长

在经济增速放缓和各种减税政策及房地产调控等不利因素影响下,经开区财税等部门在党工委管委会领导下积极采取应对措施,千方百计组织收入工作。一是加强领导,完善措施。成立组织收入领导小组,加强对重点税源的监控排查,将收入任务层层落实。二是加强税源的跟踪。全心全意地帮助辖区内现有企业解决生产、建设方面的困难和问题:通过制定出台《经开区促进金融服务业发展的若干政策》、《经开区产业集聚发展促进办法》等政策文件,从设备投资奖励、厂房租赁补贴、技术创新扶持、经营贡献奖励等方面,加大重点产业项目扶持力度,进一步增强企业发展信心,降低企业经营成本,激发企业活力,助力推动企业平稳快速发展,加快形成产业集聚,促进产业转型升级,从而促进税收收入增长。三是抓好重点税源征管。抓好重点企业和新增企业的税收征管,密切关注动态,及时做好协调。四是抓好国有资产管理。加快标准厂房和总部基地等国有资产的出租、出让,盘活资产经营,确保收支两条线管理。五是建立工作联席会制度。定期召开联席会议,交流工作开展情况,研究分析区域内的税收征管形势,布置不同阶段的工作任务。

2.坚持以抓招商引资促发展

科学运用财政体制、政策、资金等手段,促进经济发展方式转变,推进产业转型升级,切实提高财政经济发展的质量和效益。

(1)围绕产业做好项目储备各项工作。一是集中力量引进电子信息、加工贸易企业。坚持贯彻自治区实施第二轮加工贸易倍增计划,重点围绕“电子信息产业和加工贸易企业”两大板块,学业务,拓资源,积极与商务厅、工信委、海关等相关单位的业务部门沟通对接,主动承接珠三角地区产业转移项目,打造外贸发展新引擎。同时,充分利用市工信委提供的面板及手机产业链重点企业,积极开展目标企业的摸底调查,组织招商人员到珠三角、长三角地区等地主动招商,争取引进一批电子信息产业项目。二是继续做好总部招商提升税收收入质量。以绿港国际这个现代服务业集聚区平台为依托,着力引进一批金融类、总部类企业及现代服务业企业入驻,为开发区引入更多税源企业,提高税收收入在财政收入中的占比。

(2)抓好重大产业项目的服务推进项目工作。一是加快推进瑞声科技、巴迪泰二期等在建外资项目,新增外资到位;推进已签约落户的唯品会尽快摘地,形成固定资产到位,缓解外资任务的压力。二是积极服务企业,加快推进硅泰锢电公司、豪励食品公司等项目建设进度,争取项目尽快入规,新增一批规模工业企业,提高以项目投资拉动各项指标稳定增长。

3.保障和改善民生,推进和谐经开区建设

2018年经开区民生资金共投入106050万元。一是加强财政对城乡困难群众和优抚对象的补助,保证困难群众应保尽保,进一步提高保障整体水平。二是促进教育均衡发展,全面推进教育公平化。2018年,教育投入超过27000万元建成金阳路小学、友谊路小学、汇东星世界幼儿园3所新学校,新增学位3240多个。三是全面推进河长制工作深入发展,调剂安排河长制各项经费预算。先后审核拨水库移民工程款100万元,水库除险加固、农田水利建设项目281万元。四是切实加强生态文明建设,提升城市宜居环境:2018年来,共安排城市维护支出预算8529万元,主要用于经开区辖区内环卫工人支出、道路清扫保洁市场化运营、城市生活垃圾处置、市政设施的维护、园林绿化维护费等。五是完成各项综治维稳工作任务、保障经开区公共安全事业稳定发展。目前为止,经开区共安排综治维稳预算3928万元,主要用于辖区内派出所办公办案场所改造以及打击传销等。

4.深化财政体制改革,提升科学化管理水平

按照立足实际、明确目标、突出重点的原则,进一步完善财政规范化管理,全面提高财政管理能力和水平。一是深入推进预算体系建设,在继续完善综合预算、部门预算的基础上,深入推进学校、水管单位和卫生院等单位财政财务管理,提高财政预算管理水平,提升财政资金使用效益。二是不断完善国库集中支付制度改革,加强现金管理,提高财政资金的安全性。三是继续深化政府采购和财政投资评审改革,建立健全政府采购和财政投资评审制度,加强经开区政府采购及财政评审的监督管理,有效预防商业贿赂,建立和规范经开区政府采购运行机制,提高政府采购效率和工作质量,提高财政资金的使用效益。四是强化财政监督职责,结合财政职能拓展健全监督机制,强化事前和事中监督,夯实事后监督。

经开区2018年预算执行情况总体较好,但也存在一些问题,经济发展基础仍比较薄弱且结构不合理,经济增长后劲不足,较难支撑经济持续高速增长。财政收支矛盾突出,特别是空港经济区成立后,建设开支及完善基础设施资金需求巨大,同时,改善民生、“清洁乡村”等支出需求较大。针对上述问题,我委将高度重视,进一步深化财政改革,调整和优化财政支出结构,不断提高财政管理水平,加强预算管理,认真解决工作中存在的问题。

二、经开区2019年财政预算草案

(一)2019年经开区财政经济形势预测分析

2019年是新中国成立70周年,也是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年,在产业结构转型尚未完成、二产对财政收入支撑能力尚待加强的情况下,经开区经济形势仍十分严峻。

从国家层面看,为保持经济平稳健康发展,国家坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策,把补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务,持续推动营商环境不断改善,继续加大减税降费力度,降低企业成本,增强创新力、发展新动能,经济局面呈现出结构优化升级、动能加快转换、质量效益提升的特征。另一方面,国内外形势依然错综复杂,经济发展不平衡不充分的矛盾还比较突出;贯彻新发展理念和高质量发展要求,国家继续加大去产能去杠杆的力度,房地产调控趋严,土地、环保、资源约束趋紧,防范金融风险等措施陆续出台,预计房地产、金融等重点行业税收增长放缓;全面实施“营改增”改革后,全行业抵扣链条打通带来的税收减负效应仍在持续显现,财政收入增速将进一步放缓。

当前经济结构尚未得到有效调整和改善,新的较大的经济增长点尚未形成,经济仍会面临较大的下行压力,近年引进项目短期内尚无法产生效益。预计经开区2019年经济增长有所放缓,加上受金融、房地产调控政策等减税因素影响,2019年经开区财政收入预计较难保持较高增长态势。同时,财政加大“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业等民生支出,加快空港经济区开发建设、完善园区基础设施、建设生态乡村等重点支出。财政支出压力较大,财政收入增速放缓和刚性支出增长的矛盾突出。

面对经济发展的新常态,经开区将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持稳中求进工作总基调,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,主动适应经济发展新常态。

(二)2019年预算编制的总体思路。

根据中央经济工作会议、全国财政工作会议和全区经济工作会议精神,结合经开区经济形势,2019年财政工作和预算编制总的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神及中央庆祝改革开放40周年大会精神,按照建设壮美广西、共圆复兴梦想的总目标总要求,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,深入贯彻落实“三大定位”新使命和“五个扎实”新要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。充分发挥财政的基础和重要支柱作用,深入实施更加积极的财政政策,增强财政可持续性。继续实施减税降费政策,优化营商环境。调整优化支出结构,继续打好三大攻坚战。完善预算管理制度,全面实施预算绩效管理,提高资金使用效益。加快建立现代财政制度,逐步建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市和县区财政关系,着力推动解决发展不平衡不充分问题。加强财政筹资能力,提高财政保障水平,统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项工作,进一步促进稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,提振市场信心,提高人民群众获得感、幸福感、安全感,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,为全面建成小康社会收官打下决定性基础。

根据上述指导思想,2019年财政工作和预算编制将主要坚持以下原则:一是围绕中心,服务大局。全面贯彻落实中央、自治区和市委重大决策部署,深入实施“四大战略”,全面推进“三大攻坚战”。二是主动服务,兼顾改革。全面统筹兼顾经济建设和各项社会事业发展,为重点工作的顺利推进提供财力支撑,确保机构改革资金需求。三是厉行节约,注重绩效。继续牢固树立过紧日子思想,严控“三公”经费等一般性支出。全面实施预算绩效管理,切实压减低效无效支出。四是深化改革,防范风险。推进全口径政府预算管理,健全规范政府举债融资机制,稳妥处置隐性债务存量,防范化解政府债务风险。

(三)一般公共预算草案

1. 收入预算计划安排

根据上述指导思想和基本原则,经开区2019年组织财政收入计划为434045万元,比2018年增加20669万元,增长5%。经开区一般公共预算总收入计划187982万元,其中:一般公共预算收入149508万元,上级补助收入12746万元,调入资金202万元,调入预算稳定调节基金4011万元,上年结余21515万元。经开区一般公共预算总支出计划安排184965万元,其中:一般公共预算支出173703万元,上解上级支出11262万元。收支相抵,预算结余3017万元。

经开区一般公共预算收入149508万元,比上年增长7.42%,主要安排情况如下:

(1)税收收入139479万元,比上年增加8838万元,增长6.77%。其中:增值税收入62729万元,比上年增加93万元,增长0.15%;企业所得税收入40563万元,比上年增加4816万元,增长13.47%;个人所得税收入6975万元,比上年增加301万元,增长4.51%;城市维护建设税收入10356万元,比上年减少3511万元,下降25.32%;房产税收入11721万元,比上年增加6395万元,增长120.07%;印花税收入7100万元,比上年增加781万元,增长12.36%。

(2)非税收入10029万元,比上年增加1484万元,增长17.37%。其中:专项收入5050万元,比上年减少969万元,下降16.10%;行政性收费收入200万元,比上年减少60万元,下降23.08%;罚没收入1155万元,比上年增加139万元,增长13.68%;国有资源(资产)有偿使用收入2960万元,比上年增加1718万元,增长138.33%,主要是明阳中学上缴拆迁补偿款导致收入增幅较大;其他收入664万元,比上年增加656万元,增长8200%,主要是水管单位收入纳入非税管理。

2. 支出预算计划安排

经开区一般公共预算总支出计划安排173703万元,比2018年年初预算(以下简称“比上年”)增加14090万元,增长8.83%,其中:公共安全支出5269万元,增长2.87%;资源勘探信息等支出33330万元,下降2.66%;住房保障支出4592万元,下降4.31%;一般公共服务支出26656万元,下降7.38%,主要是厉行节俭,减少行政运行费用,压缩一般性支出;国防支出90万元,主要安排武装部兵役征集支出;科学技术支出263万元,增长353.45%,主要是加大对科技研发的投入;教育支出36767万元,增长12.38%;文化旅游体育与传媒支出48万元,下降39.24%,主要是2018年预算包含了上级补助资金;社会保障和就业支出9337万元,增长57.16%,主要是2018年计提的养老保险及职业年金预算编制不全,2019年已将全年计划数编入预算,导致预算增长幅度较大;交通运输支出213万元,下降38.26%,主要是经开区微循环公交线路调整导致费用减少;自然资源海洋气象等支出210万元,下降43.85%。主要是2019年的土地出让数量预计比2018年略有减少,导致宗地评估费及土地测绘费降低;其他支出5419万元,主要是预留如精准扶贫项目、增人增资等未落实具体工作方案、未明确具体金额及科目的资金。卫生健康支出5730万元,增长18.36%;城乡社区支出32573万元,增长26.27%;农林水支出8031万元,增长30.84%,主要是上级补助的变动导致增长幅度较大。

3. 预备费安排情况

2019年根据《预算法》要求安排预备费1750万元,占一般公共预算支出额的1.01%,计划用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

4.主要项目安排情况

(1)教育方面。本级财政教育投入36767万元,安排在编教师以及临聘教师人员工资待遇及教育基本建设资金3000万元。

(2)卫生健康方面。本级财政医疗卫生投入5730万元,重点安排卫生院工资补差等。

(3)社会保障方面。本级财政社保就业投入9227万元。主要安排行政事业单位离退休人员工资、社会保险单位缴纳部分及社区改革工作经费。

(4)基础设施建设。重点安排基础设施建设投入5000万元,用于城建计划内各基础设施建设以及农村基础设施建设的开支。本着集中财力办大事的原则,2019年的基建项目原则上应按照施工进度安排拨付资金。

(6)扶持企业发展方面。本级财政投入企业发展扶持资金21000万元,用于安排已签订协议须兑现的企业扶持专项、兑现企业技改贴息、经济发展贡献奖励等。

5.“三公”经费预算安排情况

2019年预算中三公经费共安排140万元,比上年减少22万元,下降13.58%。其中:公务用车运行维护费安排95万元,与上年持平。因公出国(境)费22万元,比上年减少1万元,下降4.35%。公务接待费安排23万元,比上年减少21万元,下降47.73%。

(四)政府性基金预算编制情况

经开区政府性基金总收入计划77548万元,其中:政府性基金预算收入2500万元,上级补助收入50000万元,上年结余收入25048万元。政府性基金支出计划安排77548万元。收支相抵,预算无结余。

(五)国有资本经营预算编制情况

2019年国有资本经营收入计划安排720万元,支出安排  720万元,其中用于向国有企业注资518万元,调入一般公共预算202万元,收支相抵,预算结余为0。

(六)社保基金预算编制情况

目前,经开区仅有机关事业单位养老保险基金。经开区社保基金总收入计划8712万元.其中:机关事业单位养老保险基金收入5754万元,上年结余收入2958万元。支出计划安排3412万元。收支相抵,预算结余5300万元。

(七)重点支出保障和主要项目安排情况

  1.强化资金管理,防范和化解政府债务风险。

2019年经开区需偿还的政府债务付息支出4437万元,一般公共预算安排偿债专项资金197万元,政府性基金预算安排还本付息资金4240万元。确保政府债务按时还本付息,切实维护政府良好信誉,积极防范化解政府债务风险。同时提高财政管理水平,积极实施跨年度预算平衡机制,与银行协调开展展期降息工作,缓释偿债压力;妥善安排财政收支预算,严格做好与化解政府性债务风险政策措施的衔接,防范财政重整。完善全口径政府债务风险预警、监管及应急处置机制,强化政府债务绩效考核,建立健全规范的政府举债融资机制,坚持债务规模与经济发展相适应,举债方式规范、期限结构合理,依法加强对限额内政府债务管理,防范化解地方政府债务风险。

2.强化重点保障,促进社会和谐稳定。    

2019年经开区计划在民生方面投入99914万元:一是重点落实好教育、社会保障与就业、医疗卫生、农业等民生支出,进一步做好城乡居民基本医疗保险工作,完善疾病防控、医疗救治和卫生执法监督体系。二是保障公共安全、食品安全、生产安全、社区安全等资金,保持社会和谐稳定。三是改善农村环境保护和农民增收等强农惠农富农政策,进一步均衡城乡基本公共服务水平。四是支持城乡公共基础设施建设。继续实施项目带动战略,加大项目前期工作力度,加强项目可行性研究和项目储备,以项目建设推动经济发展。

 (八)预算草案批准前安排支出的情况。

在本次人民代表大会批准2019年预算草案前,我们按照预算法的规定,加快安排上年结转项目支出,并及时安排必须支付的部门预算基本支出、项目支出。截至目前,经开区共安排支出10613万元,其中:一般公共预算安排9162万元,政府性基金预算安排1451万元。

四、2019年完成预算任务的主要工作措施

(一)加快优化开发区环境建设,促进经济又好又快发展

一是建设发展新格局,建设吴圩空港新城、打造现代临空产业集群的要求,合理规划功能分区、推动产业发展、完善功能,打造现代化城市新组团。继续推进机场核心片区建设,支持高标准推进吴圩机场硬件基础设施和软件配套设施建设,提高机场的客货吞吐能力,推进机场现代化建设。积极引进电子信息、新材料、节能环保、新能源汽车等战略性新兴产业,打造新的经济增长点。二是加快发展现代工业,把发展现代工业作为经开区产业发展的主导战略,着力建设特色园区,打造特色产业,培育龙头企业。优化工业发展布局,形成金凯工业园、银凯工业园、北部湾科技园、临空工业园四园支撑的格局。改造提升电气机械及器材制造业、食品及农副产品加工、造纸及纸制品等传统产业,全面提高产业层次和能级。打造具有临空指向的航空制造、精密机械加工、电子信息、医药等产业集群,积极发展新能源、新材料、节能环保等产业,形成现代工业产业高地。大力推进科技创新,引进和培育一批科技创新型企业。三是突出国内外500强、行业龙头企业招商。重点引进电子信息、生物医药、装备制造、战略性新兴产业、现代商务服务业等世界500强、全国500强企业以及国内行业100强的大企业、大集团大力建设标准厂房和商业楼宇,促进企业集聚发展。四是加大招商引资力度。深入实施开放带动,不断创新招商引资、引智、引技工作。

(二)加强依法征管,促进收入稳步增长

一是继续完善收入目标管理责任制,调动部门积极性,提高组织收入执行能力。二是加强经济形势分析和预测,制定增收措施,挖掘增收潜力。三是深入开展税源调查,加大对各类税源企业的服务力度,加强税收征管,做到应收尽收。四是继续加强非税收入管理,确保非税收入及时足额入库。五是加强对重点产业和主体行业的税收管理与服务,及时掌握重点税源的发展变化情况;及时掌握园区内企业特别是重点企业的生产经营和发展状况及其对税收的影响,提高税收收入预测分析的质量,不断增强组织收入的前瞻性和主动权,最大限度把经济增长转化为税收增长。六是抓好收入规划与考核。强化财源建设,采取积极措施促进收入平稳增长。

(三)优化财政支出结构,全力打造幸福乡村

一是加快村屯绿化步伐,因地制宜绿化,营造休闲林区和生态小区,利用农户庭院和房前屋后,提升乡村绿化果化美化水平。二是饮水净化,以实施农村饮水安全工程和沟渠清淤及排污联通工程、建立健全农村饮水安全工程保障机制为重点,划定饮水水源保护区,加强水产畜牧养殖污染治理,全面保障群众饮用水安全卫生。加快解决村屯、学校等饮水困难问题。三是道路硬化,要按照布局合理、功能完善、畅通美观、安全便捷的要求,以通建制村沥青(水泥)路建设、村际联网道路、通自然村(屯)道路建设、农村学校周边道路、屯内道路建设为重点,全面提升农村道路网络整体服务水平,建立健全城乡客运管理体制,进一步提高农村客车通达率,改善农村群众出行条件。

2019年根据自治区和南宁市“幸福乡村”活动“一意见三指南”文件精神,认真起草经开区“幸福乡村”活动实施方案和三个专项活动工作方案,落实“幸福乡村”活动三个牵头单位工作人员、办公场所和工作经费,确保经开区与自治区、南宁市幸福乡村工作同步推进,实现良好开局。

(四)进一步深化改革,促进财政管理水平提升

一是深化部门预算改革。从紧从早安排,解决预算编制时间短、编制周期短等问题,提高预算编制质量;进一步完善预算支出定额标准体系,着力提高项目支出预算编制质量;研究、制定基本支出和项目支出预算管理办法;进一步加快推进预算绩效管理工作,强化预算编审。二是强化财政国库集中支付动态监控系统,以动态监控系统为平台,对财政资金支付的全过程进行监督检查,发现问题及时进行处理,以增强预算执行的约束性,提高财政资金使用的安全性;财政专户资金拨付纳入国库集中支付系统管理,提高财政资金运行效率和效益,确保财政资金的安全。三是坚持推进公开与加强管理相结合,进一步完善预算信息公开制度,自觉接受社会监督,增强预算透明度。积极稳妥推进预决算信息公开工作。四是不断完善政府采购、投资评审制度,建立事前、事中、事后相结合的财政监督运行机制,整顿财经秩序。

(五)切实防范债务风险,强化财政安全。

一是加强债务管理。规范债务资金管理,坚决遏制隐性债务增量,控制债务风险,实现经济发展与财政增收的良性互动。 

二是优化资金资产统筹能力。鼓励统筹新增债券资金用于存量项目建设,大力盘活存量财政资金资金,优先利用以往年度财政结余资金和项目结转资金偿还一部分债务。

三是建立健全政府债务风险预警、监管及应急处置机制,从严控制新增债务融资,做到政府债务风险早发现、早报告、早处置,加强债务风险监督问责,积极化解政府债务风险。

(六)依法规范重效强监管,强化财政绩效。

 一是强化预算绩效管理。坚持自上而下、从局部到整体、先易后难的路径推进,力争尽快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,进一步提升绩效目标及考核指标设置的规范性和科学性;加强专项资金的预算绩效管理,继续扩大预算绩效管理各项试点工作的覆盖面,开展财政支出政策绩效评价试点,健全制度体系和强化责任约束,硬化预算绩效管理约束;注重绩效评价结果反馈和应用,提高财政资金使用效益。

二是加强财政资金监督检查。继续推行“督导结合、双向发力”的财政支出工作机制,增强预算单位主体责任意识,充分发挥预算单位的主体地位以及财政部门的监督指导职能;加强财政资金监督检查和专项整治,重点关注扶贫等财政资金管理,落实专项资金定期评估和退出机制,坚决查处各种扰乱财经秩序的行为,通过财政资金安全检查、审计机关审计,严格查处违反财经纪律的各类行为,大力推进法治财政建设。

三是强化财经纪律约束。依法接受人大监督,严格落实人大各项决议决定要求,完善人大代表议案办理机制。积极接受政协民主监督,主动接受社会监督。推进财政决策和财政资金公开,提高财政透明度。

2019年是贯彻党的十九大精神、决胜全面建成小康社会的关键一年,做好今年的财政工作使命光荣、责任重大,我们将在市委的正确领导下,自觉接受市人大及其常委会的监督和指导,虚心听取意见和建议,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,勇于改革创新、勇于攻坚克难、勇于担当作为,不断提高财政管理水平,为持续推进“六大升级”工程,加快建设“四个城市”,勇当广西持续营造“三大生态”、加快实现“两个建成”的排头兵做出新的更大贡献,在建设壮美广西、共圆复兴梦想新征程中谱写高质量发展新篇章,以优异成绩迎接新中国成立70周年。

 

                      南宁经济技术开发区管委会

                          2019年1月28日

附件:

1.经开区2018年预算执行情况和2019年预算草案.xls

2.经开区债务信息公开套表.xlsx


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